《2018年度省技术服务机构考核评估专项监督检查》

自查总结报告

报告编号：AMAJ-ZG-05-2018

安徽省应急管理厅考核评估专家组：

    按照省应急管理厅下发的关于开展 “全省技术服务机构年度考核评估专项监督检查工作通知” (皖应急函[2019]3号文)要求，本站围绕相关考核内容进行了全面认真的自查工作。经查，本站质量管理活动及检测检验能力总体符合管理体系、考核评估依据及相关的法律法规的要求。现将本站自查总结工作情况，汇报如下：

一、资质条件保持情况较好

1、本站具有独立法人资格，能够客观独立、公正、诚信开展检测检验业务的二级机构，营业执照中明确注明本站检测检验业务范围相关描述，且本站具有与检测检验业务相适应的设备、场所、人员等资源，其中注册安全工程师站33%，检测检验人员均为中级以上职称，技术负责人及质量负责人均为副研究员（高级职称），相关关键岗位人员任职资格均符合准则要求；

2、本站已取得省质量技术监督局认证证书，有效期至：2022年3月29日；

3、2018年1月，顺利通过了省应急管理厅年度抽查工作，评审结果令各位专家满意；

4、2018年初，分别向各资质主管部门上报了2017年度考核及自查报告，（省质监局、省煤监局、省安监局）；

5、2018年4月，顺利通过了省煤监局对本站的监督检查评审，并及时完成整改上报工作；

6、2018年9月，顺利通过了省煤监局组织的专家组对本站的乙级资质换证评审工作，结果满意；

7、2018年12月，顺利完成了省应急管理厅对本站的现场抽查工作。

二、持续改进完善资质管理和内部管理体系

1、2018年度本站顺利通过了多次资质主管部门的考核（飞行检查、抽查、换证评审、监督检查），结果均较为满意；同时，按照我站2018年年初计划，进行了管理评审及内审。通过上述多次外部及内部评审考核，更加完善了我站质量管理体系；现行的质量管理体系文件符合本站实际情况；

2、按体系要求定期审核所有文件，文件现行有效；文件的变更由原审查责任人进行审查和批准；

3、本站建立和保持评审客户要求、合同评审等程序，按照质量管理体系要求进行合同评审，同时记录评审过程或结果，合同管理规范，按合同约定的检验项目进行检验工作，信守承诺，不超范围；

4、实施了2018年度内审和管理评审，并对整改项及时进行有效整改；

5、2018年，按计划实施了相关内部及外部人员培训，培训人员均考核通过，其中外部培训是：

1）2018年9月组织人员（增加）参加由省特检院组织的超声波无损探伤检测培训，经考试合格，获得二级无损检测证书；

2）2018年10月份组织人员参加省质监局考试中心举办的质量、技术及授权签字人培训，经考核合格，获得证书。

6、本站所使用的检测检验设备均有相应唯一性标识，并标明仪器使用状态，设备档案齐全。按计划完成所有设备的计量检定/校准工作，及时完校准报告确认，并按《设备管理程序》等程序要求对设备进行维护、使用及核查，确保了我站在用设备完好率为100%；

7、本站委托样品按《样品管理程序》要求，进行了来样登记，样品流转记录、留存样标识等标识体系；

8、检验原始记录和报告归档管理，保存期限6年，确保了其具有可追溯性。

三、守法经营、从业规范

1、本站严格按照资质主管部门授权的检验能力范围进行检验活动，不存在超范围检验；在进行检验活动时，严格按照相关法律法规、准则及所建立的程序要求，公平公正规范开展检测检验服务，并保证检测检验结果质量，不存在检测检验人员不到现场开展检验活动，抄袭他人报告现象，我站实行责任追究制度；

2、严格执行监督机制，实行检测检验收费标准公开透明制度；

3、严格执行项目审查制度，对本站检测检验业务委托书及合同进行合同评审制度；

4、严格按照本站监督管理制度要求从事检验活动，无假借他人名义要求服务对象接收有偿服务；

5、本站有程序、制度和法规保证做到公平公正竞争，杜绝恶意竞争，扰乱市场，故意贬低、诋毁其他安全检验检测机构，从业行为规范有序；

6、本站人员从事检验活动中，主动积极为客户解决实际存在的问题，同时，有制度要求所有人员发现重大隐患及时上报；

7、本站已建立了为客户保密程序，按体系要求对客户的技术及商业秘密保密。

四、过程（质量）控制要求落实情况

1、每年年初制定各类质量控制计划，并按计划实施，保存完整的实施记录。本站已建立了符合技术标准及实际情况的质量控制程序、作业书及相关记录；

2、按计划实施检测检验监督检查、仪器核查、质量控制、 内审、管理评审等工作；

3、按计划对本站所有需要送检仪器设备进行了检定/校准；对于专业性很强无法送检的设备，本站已编制了作业指导书，采用实验室间比对，人员比对、留样比对等进行确认，确保设备正常工作，完好率100%；

5、按合同评审程序，进行合同评审，分析合格后签订合同；

6、本站已建立管理审核报告程序，审核报告人员满足检验检测技术能力要求，实行三级审核，必须签字后，方可送达客户，否则报告无效；

7、本站档案按管理《档案管理程序》要求，由专人进行有效管理，定期、动态整理。

五、技术服务 报告质量

本站2018年度比2017年度业务量增长一倍多，为矿山企业安全生产提供了重要的技术支撑服务，所出具的检验报告数据公正、准确、真实、客观、及时，矿山企业对我站技术服务和报告质量均满意，没有收到来自服务企业的意见和投诉。

1、检验依据准确，相关检验标准现行有效；

2、检验报告内容符合检验目的的实际情况；

3、检验报告有明确的合格或不合格结论。

六、存在问题及整改报告

我站在此次自查过程中，也发现一些问题，具体如下：

1、“单丝扭转挂砣重量表”未对其加盖“受控”章；

2、矿山设备机电室仪器设备领用登记表，其中2018年11月07日领用仪器未登记。

以上为我站对本次自查评审的总结及整改情况汇报，敬请评审专家组审阅。

安徽兴安矿用安全产品检验站     

2019年01月16日